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深圳免抵退培训之深圳生产免抵退操作出口退税申报系统常见的问题
2016/12/26 14:13:58      点击:
随着深圳国税局的政策不断变化,生产免抵退谁申报系统的一再升级。为了

1.本月份有单证收齐,但在汇总表中没有数据?
   
答:汇总表中的数据需要单证齐全并且信息齐全才能体现。
 
2.进口料件有内销,该如何操作?
   
答:在进口料件中录入一笔负数记录即可。
 
3.同一报关单或核销单的单证收齐标志不一致?做数据一致性检查时提示同一报关单或核销单的单证收齐标志不一致?
  
答:由于同一报关单或核销单下的某条记录没收齐,收齐即可。
 
4.免抵退出口退税系统提示进料手册已到期,如何处理?
  
答:海关进料手册已经到期,但还有进料和出口发生时,继续输入相关数据,忽略手册到期的提示,到手册要核销时,手册会将所有数据进行核销。
 
5.深圳免抵退税不得低扣税额的财务处理?
答:借:生产成本——一般贸易
        
贷:应交税金——应交增值税(进项税转出)
 
6.红冲的具体做法是什么?
  
1、单证齐全的红冲方法:这个方法很简单,在“生成出口货物冲减明细”中选择要冲减的数据,点击红字按纽“冲减出口”
,即可进行冲减。(部分冲减仍然是先全额冲减在录入没冲减部分。)
  
2、单证不齐红冲方式:首先要收齐错误的不齐的单证(这一步必要),然后在冲减错误的单证不齐数据。将生成的冲减数据中的单证不齐标志去掉(必要)(注:最新的3.3
版本会自动去掉该标志。)。然后在录入新的正确的数据。
   3、关于错误冲减的补救方法:这种错误主要针对第2
种情况而言。有很多用户在发现单证不齐的信息有错误后,随即就修改,而且“收齐错误的不齐的单证”和“将生成的冲减数据中的单证不齐标志去掉”均没有操作,导致在收齐时发生不能申报的错误。补救方法是
将最原始的错误的不齐的单证和冲减的不齐的单证全部收齐即可。
  
4、最后一条,在发现单证不齐数据有错误时,只要不是当月录入的不要急于修改,等单证收齐的月份一起进行处理。

   为广大深圳生产企业免抵退税提供服务,帮助出口生产企业系统全面地掌握最新申报操作,有效的完成出口退税企业免抵退操作,加快企业出口退税速度,顺利完成申报。深圳税博会计培训中心每个月举办深圳生产免抵退培训班。主要针对出口企业从退税日常申报过程中遇到的问题进行详细讲解。深圳税博免抵退培训在2013年4月1日结合税局生产企业出口退税申报系统11.0版的上线,改版了原有的教材,教材分两部分,一部分企业出口退税相关知识,第二部分为生产企业免抵退理论及实务操作,培训时间分为两天,学习时间都是周末。通过学习可尽快了解出口退税基本业务和操作流程,掌握出口退税申报在操作过程中遇到的各种问题及解决方法。,培训中心采用真实单据面对面手把手教学理念,让学员从理论到实践迅速理解和掌握全部操作实务。

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